PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE 20201

El Pleno Municipal Extraordinario celebrado el viernes 18 de diciembre aprueba los Presupuestos Municipales para el ejercicio 2021 con los votos a favor de los grupos municipales de Ciudadanos y PSOE, y la abstención de los concejales del Partido Popular.

 

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Siendo Los presupuestos municipales de este Ayuntamiento para el ejercicio 2021 se configuran como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos.
Se trata de unos presupuestos basados en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal. Además, reflejan el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad financiera y el límite de gasto no financiero de la administración local. El objetivo es que este Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y solvente, que reduce su endeudamiento y que se rige por el equilibrio presupuestario.

 

 El Presupuesto para 2021 asciende a 6.517.866,63€. desglosados de la siguiente manera:


ESTADO DE GASTOS:

estado gastos

  • Con respecto al gasto de personal existe correlación entre los créditos del Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe global de 2.658.101,72€, experimentando un decremento respecto al consignado en el Presupuesto del ejercicio anterior 2020 de conformidad a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, LPGE, que corresponda para el año 2021.El gasto de personal no es afrontado en su totalidad con fondos propios del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, ya que en concepto de subvenciones y convenios suscritos con la Comunidad de Madrid se ingresa en torno a 350.000€ que financian estos gastos, como por ejemplo “CAM Casa de los Niños”, “CAM BESCAM”.
    Por otro lado, en ausencia de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2020, se considera la prorroga de la LPGE de 2018 hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el BOE. Este presupuesto prevé una cuantía en sus fondos para atender la un incremento de las retribuciones de los empleados del 0,9 %, que podría sufrir modificaciones como consecuencia de su tramitación parlamentaria.
  • El importe del gasto en bienes, servicios y transferencias corrientes asciende a un crédito por importe de 2.141.400 euros, lo cual supone un pequeño aumento con respecto a este mismo gasto en el Presupuesto Municipal anterior y pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación. Entre los fines que están destinados estos gastos se debe destacar los siguientes:
    • Redacción de proyectos técnicos: 15.000€
    • Accesos a núcleo de población: 65.000€
    • Recogida de contenedores: 30.000€
    • Contrato limpieza viaria: 125.000€
    • Contratación servicio alumbrado público: 110.000€
    • Parques y jardines: 12.000€
    • Asistencia Social. Atención Urgente a Familias: 20.000€
    • Gestión Escuela de Música: 90.000€
    • Gestión Actividades Culturales y Turismo: 40.000€
    • Festejos Taurinos: 80.000€
    • Festejos Populares: 100.000€
    • Mantenimiento piscina municipal: 152.000€
    • Servicio de recaudación: 100.000€
  • Los gastos financieros recogidos en este Capítulo se refieren a las consignaciones de pagos de intereses a la Entidad. Se ha consignado un importe de 4.600 €, lo cual supone un pequeño decremento con respecto al Presupuesto Municipal anterior, consecuencia de las actuales condiciones de los mercados financieros y que no se tiene ningún préstamo contratado.
  • Las transferencias corrientes comprenden los créditos por aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones corrientes. Se destina una cantidad total de 377.804,98€ en subvenciones que van destinados a:
    • Recogida de Residuos MISECAM: 80.000€
    • Mancomunidad de Sur: 30.000€
    • Servicios Sociales MISECAM: 56.155,03€
    • Subvención Asociación del Mayor: 18.000€
    • Subvención a estudiantes: 3.000€
    • Subvención asociaciones culturales: 30.000€
    • Subvención entidades deportivas: 60.000€
    • Subvenciones a deportistas: 6.000€
    • Participación Ciudadana: 10.000€

En este capítulo se incluyen las diferentes cuotas anuales que se pagan a MISECAM por diferentes servicios (desratización, recogida de basuras, A.E.D.L., escuela de adultos, servicios sociales, etc.) siendo una suma entorno a los 160.000€. También están incluidas en este capítulo las subvenciones a entidades deportivas, deportistas, culturales, estudiantes y Asociación del Mayor, con un total de 117.000 euros.

  • El Fondo de contingencia recoge los créditos para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales que surjan a lo largo del ejercicio, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente.Se prevén créditos por importe de 30.000 euros en 2021. Este capítulo experimenta un incremento respecto al año anterior dedibo al incremento salarial del 0,9% propuesto por el Estado.
  • Se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2021 inversiones reales por un importe de 1.305.959,93 euros, financiadas con recursos afectados procedentes de subvenciones o transferencias de capital, con contribuciones especiales, y con recursos propios, etc. Los créditos presupuestarios para Inversiones Reales suponen el 20,04% del total del Presupuesto. Concretamente algunas de las inversiones reales son las siguientes:
    • Inversiones en el núcleo de población: 50.000€
    • Inversiones en mobiliario urbano: 20.000€
    • Inversión en Pavimentación de Vial Público: 120.000€
    • Rehabilitación Casa de la Tercia (fase 2): 932.409,93€
    • Terrenos del Campo de Fútbol: 50.000€
    • Inversión en arreglos de fuentes y pozos: 15.000€

ESTADO DE INGRESOS: 

estado ingresos

 

  • Los impuestos directos comprenden el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Los ingresos que provienen de estos impuestos directos ascienden a 2.362.521,02 euros. En concreto se espera recaudar unas cantidades equiparables al ejercicio anterior en concepto de estos impuestos y con las siguientes cuantías:
    • 1.702.946,92 € por Impuestos de Bienes Inmuebles representando un 26,13% del Presupuesto.
    • 280.000 € por Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica representando un 4,30% del Presupuesto.
    • 200.000 € por Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana representando un 3,07% del Presupuesto.
    • 120.000 € por Impuesto sobre Actividades Empresariales representando un 1,84% del Presupuesto.
  • Los ingresos que provienen de los impuestos indirectos y en concreto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras e Impuestos sobre Cotos de Caza asciende a 100.050 €, representando un 1,54% del Presupuesto.
  • Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de tasas, precios públicos y otros ingresos, asciende a 1.119.599,00 €, cifra muy equiparable respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior. Esta cifra de ingreso se calcula teniendo en cuenta los derechos que se prevén liquidar en el ejercicio actual y las tarifas recogidas en las Ordenanzas fiscales y reguladoras de precios públicos.
  • El total de ingresos previstos por transferencias corrientes, se prevé superior en su totalidad al previsto en el ejercicio anterior, se consignando un importe de 2.111.944,00 € con el siguiente desglose de cuantías:
    • 1.300.000 € por la Participación en los Tributos del Estado, representando un 19,95% del Presupuesto.
    • 90.000por Subvención CAM Casa de Niños, representando un 1,38% del Presupuesto.
    • 275.424por Subvención CAM BESCAM, representando un 4.23% del Presupuesto.
    • 300.000 por PIR, representando un 4,60% del Presupuesto.
  • Los ingresos patrimoniales provienen de rentas de inmuebles, que ascienden a 49.852,37 y constituyen un 0,77% del Presupuesto Municipal.
  • Las Transferencias de Capital del Presupuesto de Ingresos se han calculado en base a las subvenciones solicitadas, las que se prevén se concedan, o en su caso concedidas por la Comunidad de Madrid. Las cantidades ascenderán a 773.900,24 €, constituyendo un 11,87% del Presupuesto Municipal.

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